| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| Número do empenho: | 17316 | Data de lançamento: | 09/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA No 7514/2017 EM ANEXO | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA No 7514/2017 EM ANEXO | 40,00 | ||
| 09/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 5947 | 40,00 | ||
| 20/11/2017 | ESTORNO LIQUID.EMP.17316/2017 | -40,00 | ||
| 20/11/2017 | EM RECURSO VINCULADO | -40,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
