Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17352 |
Data de lançamento: |
09/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GRAXAS DESTINADAS PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 7544/2017 EM ANEXO |
0,00 |
426,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE GRAXAS DESTINADAS PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 7544/2017 EM ANEXO |
426,00 |
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| 09/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 006.115 |
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426,00 |
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| 23/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17352/2017
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA - 55503 |
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426,00 |
| TOTAL |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
