| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 17366 | Data de lançamento: | 09/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITARIA CENTRAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7553/2017 EM ANEXO | 0,00 | 75,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITARIA CENTRAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7553/2017 EM ANEXO | 75,70 | ||
| 09/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4736 | 75,70 | ||
| 20/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17366/2017 SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 | 75,70 | ||
| TOTAL | 75,70 | 75,70 | 75,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
