| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
| Número do empenho: | 17368 | Data de lançamento: | 09/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 7551/2017 EM ANEXO | 0,00 | 98,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 7551/2017 EM ANEXO | 98,90 | ||
| 09/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 017.133.728 | 98,90 | ||
| 17/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17368/2017 PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME - 2628 | 98,90 | ||
| TOTAL | 98,90 | 98,90 | 98,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
