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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ALINE FELIPPI

Dados do Empenho

Número do empenho:	17376	Data de lançamento:	09/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09.11.2017 LEVAR PSICÓLOGA DO CREAS BSUCAR CRIANÇAS ADOLESCENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09.11.2017 LEVAR PSICÓLOGA DO CREAS BSUCAR CRIANÇAS ADOLESCENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO	110,00
09/11/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09.11.2017 LEVAR PSICÓLOGA DO CREAS BSUCAR CRIANÇAS ADOLESCENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO		110,00
16/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17376/2017 ALINE FELIPPI - 4221			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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