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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho

Número do empenho:	17378	Data de lançamento:	09/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09.11.2017 EM VISITA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL E,BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS NESTE MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	38,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09.11.2017 EM VISITA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL E,BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS NESTE MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	38,40
09/11/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09.11.2017 EM VISITA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL E,BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS NESTE MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		38,40
16/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17378/2017 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050			38,40
TOTAL		38,40	38,40	38,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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