Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALINE FELIPPI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17380 |
Data de lançamento: |
09/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09.11.2017 NO TRANSPORTE DE PSICÓLOGA DO CREAS EM VISTA MENSAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
267,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2017 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09.11.2017 NO TRANSPORTE DE PSICÓLOGA DO CREAS EM VISTA MENSAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
267,00 |
|
|
| 09/11/2017 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09.11.2017 NO TRANSPORTE DE PSICÓLOGA DO CREAS EM VISTA MENSAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
|
267,00 |
|
| 16/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17380/2017
ALINE FELIPPI - 4221 |
|
|
267,00 |
| TOTAL |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
