Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR
Dados do Empenho
Número do empenho:
1739
Data de lançamento:
15/02/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
REPASSE LAR DO ACOLHIMENTO LEI 3.958/2013
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE DESPESA DE FGTS DA CASA DE ACOLHIMENTO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERONI RODRIGUES DOS SANTOS,VALOR A SER COMPENSADO NA FATURA MENSAL.
0,00
1.002,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2017
REFERENTE DESPESA DE FGTS DA CASA DE ACOLHIMENTO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERONI RODRIGUES DOS SANTOS,VALOR A SER COMPENSADO NA FATURA MENSAL.
1.002,00
15/02/2017
REFERENTE DESPESA DE FGTS DA CASA DE ACOLHIMENTO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERONI RODRIGUES DOS SANTOS,VALOR A SER COMPENSADO NA FATURA MENSAL.
1.002,00
16/02/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2017
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FRANCISCO - 93932
1.002,00
TOTAL
1.002,00
1.002,00
1.002,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
