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Exercício: 2017
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17398	Data de lançamento:	10/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO X AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017	0,00	1.193,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2017	TERMO ADITIVO X AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017	1.193,76
10/11/2017	LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 08- 09- 010-012- 013- 014- 015- 035- 036- 038		1.193,76
01/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17398/2017 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			1.193,76
TOTAL		1.193,76	1.193,76	1.193,76
SALDO A PAGAR				0,00