| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 174 | Data de lançamento: | 16/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GÁS DE 13KG PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA 55/2017 EM ANEXO | 0,00 | 149,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GÁS DE 13KG PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA 55/2017 EM ANEXO | 149,80 | ||
| 16/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3573 | 149,80 | ||
| 14/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2017 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 | 149,80 | ||
| TOTAL | 149,80 | 149,80 | 149,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
