| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HEVERSON RAFAEL SATO |
| Número do empenho: | 17406 | Data de lançamento: | 10/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇLÃO NO MANEJO DO HIV E NAS COINFECÇÕES COM TUBERCULOSE E HEPATITES VIRAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 228,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇLÃO NO MANEJO DO HIV E NAS COINFECÇÕES COM TUBERCULOSE E HEPATITES VIRAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 228,13 | ||
| 10/11/2017 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇLÃO NO MANEJO DO HIV E NAS COINFECÇÕES COM TUBERCULOSE E HEPATITES VIRAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 228,13 | ||
| 16/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17406/2017 HEVERSON RAFAEL SATO - 91852 | 228,13 | ||
| TOTAL | 228,13 | 228,13 | 228,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
