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Exercício: 2017
Nome do Credor: HEVERSON RAFAEL SATO	Exportar os Dados

Número do empenho:	17406	Data de lançamento:	10/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇLÃO NO MANEJO DO HIV E NAS COINFECÇÕES COM TUBERCULOSE E HEPATITES VIRAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	228,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2017	DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇLÃO NO MANEJO DO HIV E NAS COINFECÇÕES COM TUBERCULOSE E HEPATITES VIRAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	228,13
10/11/2017	DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇLÃO NO MANEJO DO HIV E NAS COINFECÇÕES COM TUBERCULOSE E HEPATITES VIRAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		228,13
16/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17406/2017 HEVERSON RAFAEL SATO - 91852			228,13
TOTAL		228,13	228,13	228,13
SALDO A PAGAR				0,00