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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	17407	Data de lançamento:	10/11/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DO HIV E NAS COINFECÇÕES COM TUBERCULOSE E HEPATITES VIRAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	254,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2017	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DO HIV E NAS COINFECÇÕES COM TUBERCULOSE E HEPATITES VIRAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	254,63
10/11/2017	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DO HIV E NAS COINFECÇÕES COM TUBERCULOSE E HEPATITES VIRAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		254,63
16/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17407/2017 LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249			254,63
TOTAL		254,63	254,63	254,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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