3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE PASSAGEM,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 10 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS E,TREINAMENTO DE SIOPS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
203,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2017
DESPESAS DE PASSAGEM,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 10 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS E,TREINAMENTO DE SIOPS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
203,90
13/11/2017
DESPESAS DE PASSAGEM,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 10 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS E,TREINAMENTO DE SIOPS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
203,90
16/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17414/2017
JUCILAINE BORSATTO - 2400
203,90
TOTAL
203,90
203,90
203,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
