| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA 34 LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1742 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPAROS EM VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 CFE ORDEM DE COMPRA No 742/2017 EM ANEXO | 0,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPAROS EM VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 CFE ORDEM DE COMPRA No 742/2017 EM ANEXO | 18,00 | ||
| 15/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 011 | 18,00 | ||
| 10/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1742/2017 TORNEARIA 34 LTDA - ME - 95878 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
