| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
| Número do empenho: | 1743 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE MURO,DESENTOPIMENTO DE CALHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 741/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE MURO,DESENTOPIMENTO DE CALHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 741/2017 EM ANEXO | 1.250,00 | ||
| 15/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 018 | 1.250,00 | ||
| 22/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2017 VALTAIR ALMEIDA 60461055015 - 93884 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
