Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17435 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ESPAÇO PUBLICITÁRIO DE INSERÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 7581/2017 EM ANEXO |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2017 |
DESPESA REFERENTE ESPAÇO PUBLICITÁRIO DE INSERÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 7581/2017 EM ANEXO |
250,00 |
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| 13/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 4915 |
|
250,00 |
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| 07/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17435/2017
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
