| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IDEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME |
| Número do empenho: | 17476 | Data de lançamento: | 13/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE SQUEZE PARA SERVIÇO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 7624/2017 EM ANEXO | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE SQUEZE PARA SERVIÇO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 7624/2017 EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 13/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 263 | 1.800,00 | ||
| 23/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17476/2017 IDEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME - 94966 | 1.740,00 | ||
| 23/11/2017 | Cfe. ISS - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 17476/2017 | 60,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | 23/11/2017 | 60,00 | Lançada | |
| TOTAL | 60,00 |
