| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
| Número do empenho: | 17493 | Data de lançamento: | 13/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 7604/2017 EM ANEXO | 0,00 | 362,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 7604/2017 EM ANEXO | 362,00 | ||
| 13/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4277 | 362,00 | ||
| 12/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17493/2017 SEBBEN REFRIGERACAO LTDA - 774 | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
