Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17495 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 7602/2017 EM ANEXO |
0,00 |
368,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 7602/2017 EM ANEXO |
368,00 |
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| 13/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 4278 |
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368,00 |
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| 27/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17495/2017
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA - 774 |
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368,00 |
| TOTAL |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
