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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EVANDRO MODESTI 59028483004

Dados do Empenho
Número do empenho: 17498 Data de lançamento: 13/11/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCRETAGEM DE REDES DE TUBOS NA RUA NOVE CFE ORDEM DE COMPRA No 7599/2017 EM ANEXO 0,00 690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCRETAGEM DE REDES DE TUBOS NA RUA NOVE CFE ORDEM DE COMPRA No 7599/2017 EM ANEXO 690,00
13/11/2017 LIQUIDAÇÃO NT 033 690,00
22/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17498/2017 EVANDRO MODESTI 59028483004 - 98193 690,00
TOTAL 690,00 690,00 690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.