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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 20:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	17502	Data de lançamento:	14/11/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS VIAGENS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 15862/2017 DE 18.10.2017 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017	0,00	97,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2017	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 15862/2017 DE 18.10.2017 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017	97,00
14/11/2017	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 15862/2017 DE 18.10.2017 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017		97,00
17/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17502/2017 MARCELO LUCA COPATTI - 3369			97,00
TOTAL		97,00	97,00	97,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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