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Exercício: 2017
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	17513	Data de lançamento:	14/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	UNIMED
Fonte de Recurso:	FASSM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	75 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE,VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AMBULATORIAL,LABORATORIAL E DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES MES 11/2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	182.215,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE,VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AMBULATORIAL,LABORATORIAL E DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES MES 11/2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO	182.215,11
14/11/2017	LIQUIDAÇÃO FATURA 287013		182.215,11
16/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17513/2017 UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44			180.704,27
16/11/2017	Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 17513/2017			780,51
16/11/2017	Cfe. IRRF - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 17513/2017			730,33
TOTAL		182.215,11	182.215,11	182.215,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FASSM	16/11/2017	780,51		Lançada
IRRF - FASSM	16/11/2017	730,33		Lançada
TOTAL		1.510,84