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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17514	Data de lançamento:	14/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 510,52 LITROS DE ÓLOE DIESEL S500 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/20176/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016	0,00	1.398,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2017	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 510,52 LITROS DE ÓLOE DIESEL S500 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/20176/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016	1.398,34
14/11/2017	LIQUIDAÇÃO NT 014.039		1.398,34
22/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17514/2017 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351			1.398,34
TOTAL		1.398,34	1.398,34	1.398,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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