| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 17524 | Data de lançamento: | 14/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM GRADES DE BOCA DE LOBOS NAS RUAS ARTHUR MILANI E,ASSIS BRASIL CFE ORDEM DE COMPRA No 7663/2017 EM ANEXO | 0,00 | 893,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM GRADES DE BOCA DE LOBOS NAS RUAS ARTHUR MILANI E,ASSIS BRASIL CFE ORDEM DE COMPRA No 7663/2017 EM ANEXO | 893,00 | ||
| 14/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 073.942 | 893,00 | ||
| 28/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17524/2017 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 893,00 | ||
| TOTAL | 893,00 | 893,00 | 893,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
