| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17528 | Data de lançamento: | 14/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 7660/2017 EM ANEXO | 0,00 | 42,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 7660/2017 EM ANEXO | 42,14 | ||
| 14/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 64327 | 42,14 | ||
| 23/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17528/2017 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 42,14 | ||
| TOTAL | 42,14 | 42,14 | 42,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
