| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
| Número do empenho: | 17544 | Data de lançamento: | 14/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEVOLEI RODRIGO ANDREATTO EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7643/2017 DECRETO MUNICIPAL No 110/2017 EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEVOLEI RODRIGO ANDREATTO EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7643/2017 DECRETO MUNICIPAL No 110/2017 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 14/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 043 | 300,00 | ||
| 07/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17544/2017 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
