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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO SERGIO MULINARI 00552620076

Dados do Empenho

Número do empenho:	17546	Data de lançamento:	14/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA VICENTE DUTRA E GUARARAPES NO BAIRRO FÁTIMA CFE ORDEM DE COMPRA No 7638/2017 EM ANEXO	0,00	1.020,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA VICENTE DUTRA E GUARARAPES NO BAIRRO FÁTIMA CFE ORDEM DE COMPRA No 7638/2017 EM ANEXO	1.020,00
14/11/2017	LIQUIDAÇÃO NT 019		1.020,00
22/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17546/2017 PAULO SERGIO MULINARI 00552620076 - 97766			1.020,00
TOTAL		1.020,00	1.020,00	1.020,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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