Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17553 |
Data de lançamento: |
14/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE COM PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II PARA SEPLAN CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
89,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2017 |
DESPESAS REFERENTE COM PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II PARA SEPLAN CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
89,75 |
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| 14/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO BOLETO |
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89,75 |
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| 17/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17553/2017
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL - 92321 |
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89,75 |
| TOTAL |
89,75 |
89,75 |
89,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
