| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 17573 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 15765/2017 DE 16.10.2017 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 52/2017 | 0,00 | 52,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 15765/2017 DE 16.10.2017 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 52/2017 | 52,42 | ||
| 16/11/2017 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 15765/2017 DE 16.10.2017 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 52/2017 | 52,42 | ||
| 20/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17573/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 52,42 | ||
| TOTAL | 52,42 | 52,42 | 52,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
