| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME |
| Número do empenho: | 17579 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 7713/2017 EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 7713/2017 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 16/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 083 | 300,00 | ||
| 08/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17579/2017 SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME - 83824 | 222,00 | ||
| 08/12/2017 | Cfe. ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 17579/2017 | 12,00 | ||
| 08/12/2017 | Cfe. INSS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 17579/2017 | 66,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | 08/12/2017 | 12,00 | Lançada | |
| INSS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | 08/12/2017 | 66,00 | Lançada | |
| TOTAL | 78,00 |
