| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 17584 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ELECTROLUX DESTINADO PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ELECTROLUX DESTINADO PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.525,00 | ||
| 16/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 110046 | 2.525,00 | ||
| 23/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17584/2017 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 2.525,00 | ||
| TOTAL | 2.525,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
