Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17627 |
Data de lançamento: |
16/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEÍCULO FIAT LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 7668/2017 EM ANEXO |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEÍCULO FIAT LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 7668/2017 EM ANEXO |
40,00 |
|
|
| 16/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 244 |
|
40,00 |
|
| 07/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17627/2017
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA - 4903 |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
