| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17656 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 108 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO I AO PREGÃO PRESENCIAL No 108/2017 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE TEATRO,DANÇA E CORAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENDSINO. | 0,00 | 7.042,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | TERMO ADITIVO I AO PREGÃO PRESENCIAL No 108/2017 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE TEATRO,DANÇA E CORAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENDSINO. | 7.042,93 | ||
| 20/11/2017 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS CFE NF 000.001.122 | 7.042,93 | ||
| 22/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17656/2017 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 7.042,93 | ||
| TOTAL | 7.042,93 | 7.042,93 | 7.042,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
