| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO 00359684009 |
| Número do empenho: | 17670 | Data de lançamento: | 17/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFFE ORDEM DE COMPRA No 7685/2017 EM ANEXO | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFFE ORDEM DE COMPRA No 7685/2017 EM ANEXO | 600,00 | ||
| 17/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 092 | 600,00 | ||
| 15/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17670/2017 SUSANA FATIMA CAMPANHOLO 00359684009 - 97956 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
