| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALINE FELIPPI |
| Número do empenho: | 17674 | Data de lançamento: | 17/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 21.NOVEMBRO/2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL. | 0,00 | 267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2017 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 21.NOVEMBRO/2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL. | 267,00 | ||
| 17/11/2017 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 21.NOVEMBRO/2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL. | 267,00 | ||
| 20/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17674/2017 ALINE FELIPPI - 4221 | 267,00 | ||
| TOTAL | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
