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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIA BASSANELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	17695	Data de lançamento:	17/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE OFICINA DOS RESPONSAVÉIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS (UDM)	0,00	920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2017	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE OFICINA DOS RESPONSAVÉIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS (UDM)	920,00
17/11/2017	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE OFICINA DOS RESPONSAVÉIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS (UDM)		920,00
20/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17695/2017 CLAUDIA BASSANELLO - 89504			920,00
TOTAL		920,00	920,00	920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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