| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA BASSANELLO |
| Número do empenho: | 17695 | Data de lançamento: | 17/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE OFICINA DOS RESPONSAVÉIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS (UDM) | 0,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2017 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE OFICINA DOS RESPONSAVÉIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS (UDM) | 920,00 | ||
| 17/11/2017 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE OFICINA DOS RESPONSAVÉIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS (UDM) | 920,00 | ||
| 20/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17695/2017 CLAUDIA BASSANELLO - 89504 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
