| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 755/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.474,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 755/2017 EM ANEXO | 1.474,00 | ||
| 15/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3056 | 1.474,00 | ||
| 08/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2017 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 1.474,00 | ||
| TOTAL | 1.474,00 | 1.474,00 | 1.474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
