| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 17775 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | BOA CASA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HABITACAO F.B.RENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETO BOA CASA CFE ORDEM DE COMPRA No 7797/2017 EM ANEXO | 0,00 | 152,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETO BOA CASA CFE ORDEM DE COMPRA No 7797/2017 EM ANEXO | 152,75 | ||
| 20/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 017.242.945 | 152,75 | ||
| 21/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17775/2017 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 | 152,75 | ||
| TOTAL | 152,75 | 152,75 | 152,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
