| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17784 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES PARA DOADORES DE SANGUE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7788/2017 EM ANEXO | 0,00 | 84,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES PARA DOADORES DE SANGUE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7788/2017 EM ANEXO | 84,50 | ||
| 20/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1676 | 84,50 | ||
| 12/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17784/2017 ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP - 4813 | 84,50 | ||
| TOTAL | 84,50 | 84,50 | 84,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
