| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 17819 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REDE DE TUBULAÇÃO PLUVIAL NA LINHA VILINHA NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 7763/2017 EM ANEXO | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REDE DE TUBULAÇÃO PLUVIAL NA LINHA VILINHA NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 7763/2017 EM ANEXO | 1.700,00 | ||
| 20/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 082 | 1.700,00 | ||
| 29/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17819/2017 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 1.479,00 | ||
| 29/11/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17819/2017 | 34,00 | ||
| 29/11/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17819/2017 | 187,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 29/11/2017 | 34,00 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 29/11/2017 | 187,00 | Lançada | |
| TOTAL | 221,00 |
