Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
17820
Data de lançamento:
20/11/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:
FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM PARTE ELÉTRICA DO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 7762/2017 EM ANEXO
0,00
999,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM PARTE ELÉTRICA DO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 7762/2017 EM ANEXO
999,59
20/11/2017
LIQUIDAÇÃO NT 6461
999,59
23/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17820/2017
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169
999,59
TOTAL
999,59
999,59
999,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
