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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17826	Data de lançamento:	20/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG SM-G570M/DS/GALAXY DESTINADO PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 7777/2017 EM ANEXO	0,00	949,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2017	AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SAMSUNG SM-G570M/DS/GALAXY DESTINADO PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 7777/2017 EM ANEXO	949,00
20/11/2017	LIQUIDAÇÃO NT 6605		949,00
05/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17826/2017 TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074			949,00
TOTAL		949,00	949,00	949,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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