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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTONIO NUNES 54448646068

Dados do Empenho
Número do empenho: 1783 Data de lançamento: 15/02/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 774/2017 EM ANEXO 0,00 1.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 774/2017 EM ANEXO 1.720,00
15/02/2017 LIQUIDAÇÃO NT 077 1.720,00
20/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2017 ANTONIO NUNES 54448646068 - 92096 1.720,00
TOTAL 1.720,00 1.720,00 1.720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.