| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 17836 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS DA UNIDADE MOVEL DA SAÚDE PLACAS HQG-5806 CFE ORDEM DE COMPRA No 7861/2017 EM ANEXO | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS DA UNIDADE MOVEL DA SAÚDE PLACAS HQG-5806 CFE ORDEM DE COMPRA No 7861/2017 EM ANEXO | 400,00 | ||
| 21/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1569 | 400,00 | ||
| 12/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17836/2017 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
