| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| Número do empenho: | 17847 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 7844/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.048,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 7844/2017 EM ANEXO | 1.048,50 | ||
| 21/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 017.256.295 | 1.048,50 | ||
| 08/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17847/2017 GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - 1735 | 1.048,50 | ||
| TOTAL | 1.048,50 | 1.048,50 | 1.048,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
