| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 17865 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE ÁS AULAS DA MUDANÇA DE CATEGORIA CNH DO MOTORISTA DANIEL TOEBE CFE ORDEM DE COMPRA No 78562017 EM ANEXO | 1.910,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | DESPESAS REFERENTE ÁS AULAS DA MUDANÇA DE CATEGORIA CNH DO MOTORISTA DANIEL TOEBE CFE ORDEM DE COMPRA No 78562017 EM ANEXO | 1.910,84 | ||
| 21/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1594 | 1.910,84 | ||
| 13/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17865/2017 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 1.836,89 | ||
| 13/12/2017 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 17865/2017 | 73,95 | ||
| TOTAL | 1.910,84 | 1.910,84 | 1.910,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 13/12/2017 | 73,95 | Lançada | |
| TOTAL | 73,95 |
