| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 17868 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTRO,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7822/2017 EM ANEXO | 0,00 | 230,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | AQUISIÇÃO DE FILTRO,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7822/2017 EM ANEXO | 230,50 | ||
| 21/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 248 | 230,50 | ||
| 13/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17868/2017 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA - 4903 | 230,50 | ||
| TOTAL | 230,50 | 230,50 | 230,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
