| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
| Número do empenho: | 17870 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No7808/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No7808/2017 EM ANEXO | 1.470,00 | ||
| 21/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 049 | 1.470,00 | ||
| 28/11/2017 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 17870/2017 | -1.470,00 | ||
| 28/11/2017 | EM ELEMENTO DESPESA | -1.470,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
