Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17870 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No7808/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No7808/2017 EM ANEXO |
1.470,00 |
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| 21/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 049 |
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1.470,00 |
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| 28/11/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 17870/2017 |
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-1.470,00 |
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| 28/11/2017 |
EM ELEMENTO DESPESA |
-1.470,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
