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Última atualização realizada em 08/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	17889	Data de lançamento:	22/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2017 NO BADESUL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	170,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2017 NO BADESUL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	170,56
22/11/2017	LIQUIDAÇÃO DANFE 66646		170,56
23/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17889/2017 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			170,56
TOTAL		170,56	170,56	170,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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