| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: R PINHEIRO |
| Número do empenho: | 17905 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 7895/2017 EM ANEXO | 0,00 | 301,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 7895/2017 EM ANEXO | 301,98 | ||
| 22/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 017.274.758 | 301,98 | ||
| 07/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17905/2017 R PINHEIRO - 56075 | 301,98 | ||
| TOTAL | 301,98 | 301,98 | 301,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
